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Verfahrensdokumentation im digitalen Rechnungswesen
Verlag Dashöfer GmbH

Zielgruppe: Leiter und qualifizierte Mitarbeiter aus dem Rechnungswesen / Controlling, die bei der Einführung und Umsetzung einer Prozess- und Verfahrensdokumentation im Unternehmen aktiv mitwirken sollen.

Voraussetzungen: Es sind keine besonderen Voraussetzungen zu erfüllen.

Abschluss: Jeder Teilnehmer erhält am Ende der Veranstaltung ein Zertifikat.

Termine:

Beschreibung: 

  1. Rechtliche Rahmenbedingungen (HGB / Steuerrecht)
    • HGB und IDW-FAIT (1, 3, 5)
    • Die aktuellen GoBD - Anforderungen an das digitale Rechnungswesen
    • GoBD 2.0 - Entwurf des Änderungsschreibens vom 05.10.2018
    1. Vom Ersetzenden Scannen zum bildlichen Erfassen durch mobile Endgeräte
    2. Konvertierung von Daten und Cloud-Computing
  2. BMF-Schreiben vom 23.05.2016 zu § 153 AO
  3. Rechtliche Sanktionen
  4. Dokumentation des Geschäftsvorfalls
    • Digitale Belege
    • Papierhafte Belege - Digitalisierung
      1. Ersetzendes vs. Informatives Scannen
      2. Verfahren der Digitalisierung
      3. Verfahrensdokumentation des Scanprozesses
      4. Vernichtung der Belege
      5. Originalrechnungen /-belege?
    • Eigenbelege
    • Archivierungsverfahren
  5. E-Invoicing und die Verfahrensdokumentation
    • Prozessanalyse
    • Aufbau- und Ablauforganisation
      1. Bestellung
      2. Rechnungsprüfung
      3. Rechnungsberichtigung
    • Outsourcing und Cloud Computing unter Beachtung der o. g. Vorschriften (IDW FAIT 5)
    • Verfahrensdokumentation - unternehmerische Anforderungen
    • Verfahrensdokumentation - rechtliche Anforderungen
    • Aufbewahrungspflichten
  6. Prüfungsansätze der Finanzverwaltung bei einer Verfahrensdokumentation
    • Beschreibung der Prozesse
    • Versionierung
    • Kontrollnachweise u.a.:
      1. Mehrfachbelegerfassung
      2. Lückenanalyse
      3. USt-Id.Nr.-Prüfung
      4. Stammdatenpflege
      5. Berechtigungen
      6. Rechnungsprüfung
      7. Rechnungsberichtigung
      8. Warenwirtschaftssystem
      9. Cloud Computing
      10. Kassensysteme

Inhalte: 

Mit dem BMF-Schreiben zu den GoBD vom 14.11.2014 wird zur Einhaltung der GoBD eine Verfahrensdokumentation eingefordert.

Damit wird sie aber nicht nur bei der digitalen Rechnungsübermittlung, sondern auch für alle Bereiche des Rechnungswesens erforderlich, beispielsweise bei Digitalisierung von papierhaften Rechnungen, bei der Rechnungsprüfung und der Buchung des Geschäftsvorfalls.

Die Verfahrensdokumentation dient der Beweiskraft von Buchführung und Aufzeichnungen, ihrer Ordnungsmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit. Damit sind u.U. unternehmensinterne Prozessabläufe diesen Erfordernissen anzupassen.

Weiterhin geht es dem Unternehmen bei der Dokumentation der Prozessabläufe auch um die Sicherung des Vermögens, z.B. werden durch Arbeitsplatzbeschreibungen die sichere Vertretung oder Nachfolgeplanung gewährleistet.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Prozesse im Rechnungswesen ermitteln, analysieren und firmenindividuell und prüfungssicher dokumentieren.

Verlag Dashöfer GmbH

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